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2016年东莞市社区卫生服务管理中心部门预算
2016-03-25
 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责全市社区卫生服务机构的业务管理工作;拟订社区卫生服务工作绩效考核标准并组织实施;对社区药品和医疗器械的规范使用进行监管;负责全市社区卫生服务机构信息化系统的建设和管理;组织开展社区卫生服务机构从业人员岗位培训和继续教育工作;负责组织社区卫生服务机构科研和对外学术交流活动工作;承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市社区卫生服务管理中心内设2个科室。

本部门预算仅包括东莞市社区卫生服务管理中心部门本级预算。

三、人员情况

2016年,东莞市社区卫生服务管理中心共有事业编制数8名,其中财政供养的编内实有在职人员4人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算144.88万元。收入方面:一般公共预算财政拨款144.88万元,其中,本年收入141.76万元,年初结余结转3.12万元。支出方面,一般公共服务支出144.88万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入141.76万元,从一般公共预算当年财政拨款结构情况,一般公共服务支出141.76万元,占100%。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出141.76万元,其中:医疗卫生与计划生育支出136.92万元,占96.6%;住房保障支出4.84万元,占3.4%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生管理事务

①其他医疗卫生管理事务支出(科目编码:2100199)2016年预算数为136.92万元,比2015年预算数增加64.03万元。

2. 住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为4.84万元。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出92万元,其中:

人员经费81.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算为0万元。2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0万元。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算144.88万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算144.88万元,其中:一般公共预算拨款收入141.76万元,占97.85%;年初结转和结余3.12万元,占2.15%。

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算144.88万元,其中:基本支出95.12万元,占65.65%;项目支出49.76万元,占34.35%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费

2016年,部门本级的运行经费财政拨款预算10.8万元,主要是为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额47.96万元,其中:政府采购服务预算47.96万元,占100%。

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